Contas a pagar - Rotinas de Aprovação

Pergunta

Quais rotinas de aprovação estão disponíveis no módulo Gestão de Contas a Pagar?

Resposta Rápida

O módulo possui quatro rotinas de aprovação distintas, que não podem ser utilizadas simultaneamente. Cada rotina atende a uma necessidade específica do processo de aprovação.

Passo a Passo

O módulo de Gestão de Contas a Pagar, possui algumas rotinas a provação no Contas a Receber, no entanto essas regras definidas não podem ser utilizadas juntas.

Abaixo estão as rotinas disponíveis e os artigos sobre como configurar cada uma delas:

• • Rotina Somente por valor: Requer a aprovação dos títulos de acordo com o valor. Verifique o artigo:
    ERP – Controle de Aprovação – Como parametrizar a rotina de aprovação Somente por valor do Contas a Pagar.

  • Rotina 24: Controle multinível na entrada do título. Verifique o artigo:
    ERP – Rotina de Aprovação – Como parametrizar a rotina 24 de aprovação de Entrada do Contas a Pagar.

  • Rotina 27: Controle multinível na baixa do título. Verifique o artigo:
    ERP – Rotina de Aprovação – Como parametrizar a rotina 27 de aprovação de Baixa do Contas a Pagar.

  • Rotina 28: Controle na remessa de pagamento eletrônico. Verifique o artigo:
    ERP – Rotina de Aprovação – Como parametrizar a rotina 28 de aprovação de remessa de pagamento eletrônico.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.