Combustíveis > Fiscal > Documentos Recebidos > Documento de Entrada

Descrição da Funcionalidade

Esta tela é responsável pelo registro e conferência das notas fiscais de entrada de mercadorias e serviços adquiridos pela empresa. Essa rotina é essencial para garantir a correta movimentação de estoque e atualização de custos no sistema.

Por meio dessa tela, o usuário pode lançar manualmente ou importar automaticamente as informações da NF-e via XML, validar os tributos destacados, realizar vinculações com documentos de origem (como pedidos de compra e registros de movimentação) e distribuir os valores entre centros de custo e projetos.

A interface também permite o controle completo das informações fiscais, logísticas e financeiras do documento, incluindo dados de transporte, observações fiscais e controle de divergências entre os totais lançados e os calculados com base nos itens. Além disso, integra-se à gestão de eventos eletrônicos da NF-e (como ciência da operação e carta de correção).

Guias Disponíveis

• Totais do Documento
• Edição de Item
• Itens do Documento
• Observações / Transporte
• Documentos Vinculados
• Divergências
• Eventos da NF-e

Campos do Cabeçalho

• Filial: Filial responsável pelo registro do documento fiscal.
• Ação: Código de ação do tipo RECEB associada à operação.
• Chave de Acesso: Chave da NF-e que pode ser utilizada para importação dos dados do XML.
• Documento: Numero do Documento.
• Série: Série fiscal do Documento.
• Tipo de Documento Fiscal: Identificação do documento recebido.
• Data de Emissão / Entrada: Datas de emissão do documento e entrada da mercadoria.
• Tipo Doc. Financeiro: Tipo de Documento Financeiro.
• Tipo de Preço: Tipo de Preço (CIF, FOB).
• Finalidade: Classificações e parametrizações do lançamento.
• Agente: Agente do tipo Fornecedor vinculado ao Documento.
• Razão Social / UF / CNPJ / IE: Dados do fornecedor (emitente da nota).
• Condição de Pagamento / Parcelas: Condição comercial e forma de pagamento.
• Centro de Custos Padrão: Centro de Custo do lançamento.
• Projeto Padrão: Projeto do lançamento.

Ações e Botões

• Confirmar: Salva e grava o documento de entrada.
• Procurar:
  • Documento: Permite localizar um documento através de filtros diversos.
  • Nota Fiscal Eletrônica: Permite dar entrada em Documentos já importados automaticamente no sistema via OptSolution e também Documentos importados manualmente via XML com status XML Recebido.
  • Importar Nf-e - Arquivos XML: Permite importar uma NF manualmente via XML e o Log de importação pode ser visualizado em Combustíveis > Fiscal > Documentos Recebidos > Monitor Doc-e Recebidos - Guia Importação Manual.
  • Pedido de Compra (sem XML): Permite dar entrada em uma NF utilizando um Pedido de Compra já inserido no sistema.
• Cancelar: Encerra o lançamento sem salvar.
• Inserir / Editar / Apagar: Ações sobre os itens e documentos.
• Outros: Acessa subfunções como Entrada Física, Registro de Movimentação e Pedido de Compra.
  • Divergências do Documento: Exibe tela comparativa entre totais do XML e itens do sistema para eventuais correções e digitação manual de valores.