Combustíveis > Vendas > Mapas > Mapa de Pedido de Venda

Descrição da Funcionalidade

A funcionalidade Mapa de Pedido de Venda permite a visualização e o gerenciamento dos pedidos de venda registrados no sistema. Através dela, é possível aplicar filtros para localizar pedidos específicos, visualizar informações detalhadas sobre cada pedido e realizar ações como faturamento, encerramento e cancelamento.

Funcionalidades Impactadas

• Pedido de Venda: Permite a visualização e o gerenciamento dos pedidos de venda registrados no sistema em Combustíveis > Vendas > Pedido de Venda.
• Faturamento: Permite o Faturamento de pedidos, gerando Notas Fiscais em Combustíveis > Fiscal > Documentos Emitidos > Nota Fiscal.

Guias Disponíveis

• Filtros

  Permite a aplicação de critérios para refinar a busca de pedidos de venda.

  • Filial: Define a unidade responsável pelo pedido.
  • Pedido: Código do pedido de venda ou status da negociação.
  • Série do Documento: Série da numeração fiscal vinculada ao pedido.
  • Situação: Status atual do pedido (aberto, faturado, cancelado etc.).
  • Cliente: Identificação do cliente vinculado ao pedido.
  • UF: Unidade federativa do cliente.
  • Município: Cidade do cliente.
  • Representante: Código do representante de vendas associado ao pedido.
  • Produto: Código do produto incluído no pedido.
  • Terminal: Local de retirada ou recebimento do pedido.
  • Nota Fiscal: Intervalo de numeração das notas fiscais associadas ao pedido.
  • Série Fiscal: Série fiscal das notas vinculadas ao pedido.
  • Data de Emissão: Período de emissão do pedido.
  • Data de Entrega: Intervalo de datas previstas para entrega do pedido.
  • Permitir Ordenações, Filtros e Agrupamentos: Opção para habilitar personalizações na exibição dos pedidos.

• Pedidos

  Exibe a lista dos pedidos filtrados, apresentando as seguintes informações:

  • Selecionado: Indica se o pedido está marcado para ação.
  • Situação do Pedido: Status atual do pedido.
  • Nr. Pedido: Número do pedido de venda.
  • Série: Série do documento fiscal.
  • Filial: Unidade responsável pela venda.
  • Dt. Emissão: Data em que o pedido foi criado.
  • Razão Social: Nome da empresa cliente.
  • Dt. Inclusão: Data de inclusão do pedido no sistema.
  • Incluído por: Usuário que realizou o cadastro do pedido.
  • Cód. Cliente: Código único do cliente no sistema.
  • Cond. Pagto: Código da condição de pagamento.
  • Tipo do Pedido: Categoria do pedido (ex.: venda, consignação).
  • Dt. Início Contr.: Data de início do contrato (se aplicável).
  • Dt. Fim Contr.: Data de término do contrato (se aplicável).
  • Cód. Ação: Código de ação aplicável ao pedido.

A situação dos Pedidos são representadas pelas seguintes cores: 

Ações Disponíveis

• Encerrar Pedido: Finaliza o pedido, impedindo novas alterações.
• Cancelar Pedido: Cancela o pedido, tornando-o inválido no sistema.
• Informações Adic. Agente: Exibe informações detalhadas sobre o agente de vendas.
• Faturar: Inicia o processo de faturamento do pedido.
• Marcar Todos: Seleciona todos os pedidos listados.
• Desmarcar Todos: Remove a seleção de todos os pedidos.