Combustíveis > Compras > Mapas > Mapa de Pedido de Compra

Descrição da Funcionalidade

O Mapa de Pedidos de Compra no Mega Combustíveis é uma ferramenta essencial para a gestão de pedidos de compra, permitindo a consulta detalhada de pedidos realizados dentro de um período determinado. A interface fornece diversos filtros para refinamento da pesquisa, além de exibir informações cruciais sobre cada pedido.

Guias Disponíveis

• Filtros

A tela inicial do Mapa de Pedidos de Compra apresenta os seguintes filtros para a consulta:  

• Pedido de Compra: Permite a busca por um pedido específico.  

• Número do Processo: Refina a busca utilizando um processo específico relacionado ao pedido.  

• Situação: Campo com opções que indicam a situação do Item do pedido, podendo ser.  

  • Item Atendido  

  • Item em Aberto  

  • Item Cancelado  

• Fornecedor: Possibilita a filtragem por um fornecedor específico.  

• Produto: Permite buscar os pedidos por um item específico.  

• Terminal: Pode ser utilizado para filtrar pedidos vinculados a um terminal específico.  

• Data de Emissão: Intervalo de tempo para consulta dos pedidos conforme a data de emissão.  

• Data de Entrega: Permite definir um período para busca de pedidos com base na data prevista de entrega.  

• Botão Filtrar: Após preencher os campos desejados, o usuário pode clicar no botão para visualizar os pedidos correspondentes.  

• Pedidos  

Após aplicar os filtros desejados, a tela exibe uma lista contendo as principais informações dos pedidos de compra. Os campos apresentados incluem:  

• • Filial: Identifica a unidade da empresa responsável pelo pedido de compra.
  • Cód. Pedido: Código único que identifica o pedido de compra no sistema.
  • Nr. Processo: Número do processo associado ao pedido, utilizado para rastreamento interno ou controle administrativo.
  • Dt. Emissão: Data em que o pedido de compra foi criado e registrado no sistema.
  • Dt. Entrega: Data prevista para a entrega do item ou pedido pelo fornecedor.
  • Qtde. Programada: Quantidade de itens planejada para ser entregue conforme o pedido.
  • Qtde. Em Trânsito: Quantidade de itens que já foram despachados pelo fornecedor, mas ainda não chegaram fisicamente.
  • Qtde. Entrada Física: Quantidade de itens que já foram fisicamente recebidos e registrados no estoque.
  • Qtde. Recebida: Soma das quantidades efetivamente recebidas.
  • Qtde. Saldo: Quantidade restante a ser entregue pelo fornecedor, considerando o que já foi recebido.
  • Cód. Produto: Código do item cadastrado em Grupos e Itens.
  • Cód. Alternativo: Código secundário usado para identificação do produto.
  • Descrição do Produto: Nome ou descrição detalhada do item solicitado no pedido.
  • Cód. Agente: Código do agente associado ao pedido.
  • Razão Social do Fornecedor: Nome jurídico da empresa fornecedora responsável pelo atendimento do pedido.
  • Nome Fantasia do Fornecedor: Nome comercial utilizado pelo fornecedor.
  • C.N.P.J: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do fornecedor, utilizado para identificação fiscal.
  • Inscr. Estadual: Inscrição estadual do fornecedor.
  • U.F: Unidade federativa (estado) onde o fornecedor está registrado.
  • Cond. Pagto: Código da condição de pagamento definida para o pedido.
  • Nome Cond. Pgto: Descrição da condição de pagamento.
  • Cód. Terminal: Código do terminal ou local de recebimento da mercadoria.
  • Nome Terminal: Nome ou descrição do terminal onde os itens do pedido serão entregues.
  • Modalidade Entrega: Forma de entrega definida no pedido, como CIF, FOB, entre outras.
  • Nome Navio: Nome do navio responsável pelo transporte, quando aplicável a pedidos com transporte marítimo.
  • Seq. Item: Número sequencial que identifica a posição do item dentro do pedido de compra.

• Detalhes  

Na parte inferior da tela, há algumas abas adicionais para acompanhamento de informações complementares:  

• Observações: Exibe anotações ou comentários adicionais sobre o pedido.  

• Ordens de Coleta: Apresenta as ordens de coleta vinculadas ao Pedido de Compra.  

• Notas Fiscais: Permite a visualização de documentos fiscais vinculados ao pedido de compra.  

Ações Disponíveis

• Filtrar: Filtra o Mapa de pedidos de acordo com os filtros inseridos na Aba Filtros.
• Zoom: Quando executada, exibe as Observações, Ordens de Coleta e Notas Fiscais vinculadas ao Pedido, caso existam.
• Exportar para Excel: Permite a exportação dos dados para Excel, facilitando análises externas e o compartilhamento de informações.
• Fechar a Estrutura de Custo do Produto: Fecha a estrutura de custo do produto, ocultando a informação do custo.
• Abrir a Estrutura de Custo do Produto: Abre a estrutura de custo do produto, demonstrando a informação do custo.
• Imprimir: Abre uma visualização que pode ser ajustada para impressão do documento em uma impressora configurada.
• Lupa: Personaliza a visão atual da planilha na Aba Pedidos, permitindo a inserção e exclusão de colunas.