Combustíveis > Compras > Pedido de Compra

Descrição da Funcionalidade

A tela de "Pedido de Compra" no Mega Combustíveis permite a criação, gerenciamento e acompanhamento de pedidos de aquisição, garantindo um fluxo eficiente e padronizado para as operações de compras. A ferramenta integra informações críticas, desde a seleção de fornecedores e produtos até a definição de condições de pagamento e a vinculação de documentos de apoio, proporcionando total controle sobre o ciclo de aquisição.

Com essa funcionalidade, a empresa assegura a conformidade operacional e fiscal, a correta atualização do estoque e o alinhamento estratégico das compras com as necessidades do negócio. Além disso, o sistema possibilita a aprovação dos pedidos por diferentes níveis de alçada e orçamentário, a vinculação de contratos e a integração com ordens de coleta, otimizando a logística de recebimento dos produtos.

Funcionalidades Impactadas

• Documentos de Entrada: Os dados do pedido são utilizados para gerar documentos de entrada em Combustíveis > Fiscal > Documentos Recebidos > Documento de Entrada.
• Aprovação de Pedido de Compra - Alçada: Permite a análise e aprovação dos pedidos por perfil de alçada, centralizando os dados dos fornecedores para facilitar a tomada de decisão em Combustíveis > Aprovações > Aprovação de Pedido de Compra - Alçada.
• Aprovação de Pedido de Compra - Orçamentária: Permite a análise e aprovação orçamentária dos pedidos, centralizando os dados dos fornecedores para facilitar a tomada de decisão em Combustíveis > Aprovações > Aprovação de Pedido de Compra - Orçamentária.
• Contratos: Gera um pedido de compra através da apuração de um contrato  em Combustíveis > Contratos > Contrato - Faturamento/Pedido de Compra.
• Ordens de Coleta: Estabelece vínculo dos pedidos com uma ordem de coleta, facilitando a logística em Combustíveis > Compras > Ordem de Coleta.

Guias Disponíveis

• Dados Gerais
• Edição Item
• Itens Pedido

Campos do Cabeçalho

• • Filial: Filial responsável pela operação.
  • Ação: Código de ação que será utilizado no pedido do tipo PEDCOM.
  • Código do Pedido: Código único identificador do pedido gerado automaticamente.
  • Situação do Pedido:
    • Pedido Atendido
    • Pedido Cancelado
    • Pedido em Aberto
    • Pedido em Aprovação
    • Pedido Reprovado
    • Pedido Encerrado

Ações Disponíveis

• Inserir: Permite a criação de um novo pedido de compra.
• Excluir: Remove um pedido de compra, com confirmações para evitar exclusões acidentais.
• Procurar: Após a aplicação dos filtros, o sistema atualiza a lista de pedidos conforme os critérios informados.
• Outros - Clonar Pedido de Compra: Clona todas as informações do Pedido em questão, gerando um novo pedido no sistema.